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信息索取号: 00728822X/2016-01687 类目名称:    财政预算
发布机构:阳江市阳东区大沟镇人民政府 生成日期: 2016年11月23日
文 号:无 公开方式: 主动公开

阳东区大沟镇2015年财政预算执行情况及2016年财政预算报告

  

一、2015年一般公共预算执行情况

2015年,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督管理下,全镇干部职工团结协作,真抓实干,在异常困难的环境下,以科学发展观为统领,坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则,面对2015年经济下行压力不断加大,积极应对,努力克服经济不利因素,依法理财,努力增收节支,不断深化财政改革,加强财政管理,基本保证了全镇国民经济和社会事业发展的资金需要,各项收支计划和工作任务完成情况良好。

(一)财政收入情况

2015年,全镇一般公共财政预算收入完成6000.2万元,比上年3852.1万元增收2148.1万元,增长55.7%,完成年度预算144.3%。全镇一般公共财政预算支出完成6000.2万元,为年度预算4158万元的144.3%,比去年3852.1万元增支2148.1万元,资金运行顺畅,实现了收支平衡。

2015年全镇地方一般公共财政预算收入365.6万元,比上年350.4万元增收15.2万元,增长4.3%,按征收部门具体划分为:

(1)国税收入42.8万元,增收2万元,比上年增长4.9%;

(2)地税收入250.3万元,增收8.9万元,比上年增长3.7%;

(3)非税收入72.5万元, 增收4.3万元,比上年增长6.3%。

(二)财政支出情况

2015年全镇公共财政预算支出的主要项目是:

1、农林水支出927.37万元,完成年度预算的136.6%;

2、教育支出2518.22万元,完成年度预算的156.2%;

3、医疗卫生与计划生育支出721.75万元,完成年度预算的189.6%;

4、社会保障和就业支出1086.86万元,完成年度预算的127.3%;

5、一般公共服务支出552.86万元,完成年度预算的103.6%;

6、城乡社区支出14.92万元,完成年度预算的200%; 

7、住房保障支出132.5万元,完成年度预算的207.3%;

8、科学技术支出0.1万元,完成年度预算的100%;

9、资源勘探信息等支出6万元,完成年度预算的100%;

10、文化体育与传媒支出12.43万元,完成年度预算的76.3%;

11、节能环保支出20万元,完成年度预算的100%;

12、其他支出7.19万元,完成年度预算的159.8%。

2015年,为确保预算任务的顺利完成,我们着重抓了以下几个方面的工作:

1、千方百计组织财政收入,努力完成预算任务。受经济增速放缓、政策调整因素影响、税源减少等方面的不利影响,全镇财税部门迎难而上,积极采取各项措施,加强收入征管。继续实施财税联席会议和收入通报制度,落实收入征管责任制;坚持依法治税,加强对重点税源的跟踪和监控,确保重点项目的税收及时足额入库;进一步加强非税收入的征收管理,全面落实“收支两条线”管理制度;加大税务稽查力度,打击各种税收违法行为。通过共同努力,2015年全镇财政圆满完成了预算收入任务。

2、贯彻落实科学发展观,不断提高财政对经济社会发展的保障能力。2015年,围绕“扩内需、保增长、惠民生”的政策目标,实施灵活积极的财政政策,确保扩大内需项目支出及时拨付,积极调整财政支出结构,认真落实中央和省、市、区关于厉行节约的各项政策规定,从严控制一般性支出,进一步加大对民生领域的投入,推进和谐社会建设,重点开展了以下工作:

(1)合理调配资金使用,对民生重点支出予以适当倾斜。把保工资、保运转、保稳定作为财政支出的重中之重,逐步体现公共财政管理职能。进一步加大农业、教育、医疗卫生、社会保障等民生领域的投入。加大对农村公共事业的投入,大力推进城乡水利基础设施建设,加快社会主义新农村建设进程。

(2)继续加大支农惠农力度,落实种粮直补、综合直补、水稻良种补贴、危房改造、生态林补贴、基本农田补偿、农村一事一议财政奖补等惠农政策,促进我镇农业和农村经济又好又快发展。

3、推进财政改革,强化财政监管,实现依法管财理财。

(1)深化部门预算改革和国库集中支付改革,细化部门预算编制,所有财政预算内资金通过预算执行系统拨付,规范资金支出管理。

(2)强化财务和资金管理,完善“收支两条线”管理和非税收入征管体制,堵塞收入漏洞,确保非税收入应收尽收。同时,加快城镇化建设,提高非税收入质量,增加政府可支配财力。

(3)加强资金支出管理,健全“事前审核、事中监控、事后绩效评价”的监管机制,强化扩大内需资金、国债资金、省、市、区专项资金以及重大项目资金的跟踪监督,完善财政资金报账制管理。

二、2016年一般预算草案

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是深化财税体制改革,基本建立现代化财税体制的攻坚之年。我镇财政预算安排的指导思想是:以党的十八大和十八届四中、五中全会精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,继续解放思想,坚持改革创新,消除体制障碍,继续实施积极的财政政策,着力扩大内需,促进经济平稳较快发展,推动社会和谐进步;坚持量入为出,确保收支平衡;继续调整和优化财政支出结构,严格控制一般性支出,坚持集中财力办大事,切实保障重点支出需要;统筹城乡经济社会发展,不断扩大公共财政覆盖面,积极推进基本公共服务均等化,切实改善和保障民生;不断深化财政改革,进一步健全公共财政体制;树立绩效观念,提高财政资金使用效益;坚持依法治税理财,做到“生财有道、聚财有方、用财有规”。

根据上述指导思想,经镇政府研究,2016年全镇地方一般公共财政预算收入拟安排405.8万元,比2015年收入实绩365.6万元增加40.2万元,增长11%。2016年全镇地方一般公共财政预算收入主要项目的安排情况是:

(一)国税收入47.5万元,比上年增长11%;

(二)地税收入277.8万元,比上年增长11%;

(三)非税收入80.5万元,比上年增长11%。

根据2016年全镇地方一般公共财政预算收入计划405.8万元,加上上级补助收入和财政转移支付补助6074.4万元,全镇财政总收入6480.2万元。按照《预算法》的规定,2016年全镇一般公共财政预算支出计划相应安排6480.2万元。主要项目的安排情况是:

1、农林水事务支出1001.5万元;

2、教育支出2719.7万元;

3、医疗卫生与计划生育支出779.5万元;

4、社会保障和就业支出1173.8万元;

5、一般公共服务支出597.1万元;

6、城乡社区事务支出16.1万元;

7、住房保障支出143.1万元;

8、科学技术支出0.1万元;

9、资源勘探信息等支出6.5万元;

10、文化体育与传媒支出13.4万元;

11、节能环保支出21.6万元;

12、其他支出7.8万元。

三、解放思想,开拓创新,努力完成全年财政预算任务

做好2016年的财政工作,圆满完成2016年预算任务,对于全面实现经济社会发展各项计划目标,推动和谐大沟建设,具有十分重要的意义。财政部门要按照镇委提出的工作部署,紧紧围绕全镇中心工作,进一步解放思想,开拓创新,切实抓好以下几个方面的工作:

1、全面落实科学发展观,充分发挥财政职能作用,促进经济发展。财政部门必须坚持科学发展观,以发展为第一要务,大力支持和促进经济发展,狠抓财源建设,实现经济与财政协调发展。要继续完善激励型财政机制,进一步发挥财政资金的激励引导作用。要切实加强扩大内需新增投资项目资金管理,及时落实配套资金,推动在建项目顺利完工,新建项目如期开展。要继续落实招商引资专项经费,加大对招商引资工作的支持力度。进一步加大对城镇基础设施和公共设施的投入。

2、强化收入管理,确保完成全年预算任务。坚持以科学发展观为指导,强化收入管理,确保完成预算收入任务,进一步增强公共财政保障能力。继续实施财税联席会议制度,加强工作责任制,严格依法治税,做好重点税源的跟踪管理,确保实现财税收入稳定增长。进一步规范非税收入管理,做好非税收入征管工作,按规定将应纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入足额纳入预算管理。

3、严格控制支出,确保重点支出需要。严格按《预算法》要求编制预算,坚持收支平衡、略有结余的原则,做到量入为出,量力而行。进一步调整优化财政支出结构,从严控制一般性支出。在维持政权正常运转的基础上,集中财力确保重点项目支出需要。

4、深化财政改革,推进公共财政体制建设。按照依法理财、科学理财、为民理财、民主理财的要求,从财政收、支、管、用等多个方面对财政管理体制、管理方式方法进行改革创新,不断完善公共财政体制。要继续深化部门预算、国库集中支付、非税收入管理、财政支出绩效评价等各项改革,进一步拓展改革的广度和深度。继续推进行政事业单位资产管理、财务核算信息集中监管等改革。

5、加快制度建设,进一步加强财政监督。继续完善财政支出监控机制,对财政支出资金分配、拨付、使用、管理实行全过程监督,提高财政支出管理水平。进一步加强对重大工程项目的财务监督、跟踪检查,继续做好对财政性资金投资项目的预、决(结)算审核工作。健全财政外部监督机制。大力加强内部监督检查工作,完善财政内部循环监督体系,对资金分配进行实时监督,保证财政资金的安全完整。

2016年财政预算工作任务仍较重,责任重大。我们将在镇委、镇政府正确领导下,在镇人大监督支持下,抓住机遇,拓展思想,齐心协力,锐意进取,改革创新,依法理财,圆满完成2016年财政预算各项目标,为我镇的建设事业作出更大贡献。

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