信息索取号: 56828104-4/2018-09026 类目名称:    财政决算
发布机构: 生成日期: 2018年10月25日
文 号:无 公开方式: 主动公开

阳江市江城区文体旅游和外事侨务局2017年部门决算公开说明

      

 

第一部分 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳江市江城区文体旅游和外事侨务局2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分阳江市江城区文体旅游和外事侨务局概况

一、部门主要职责

阳江市江城区文体旅游和外事侨务局是主管全区文化、体育、旅游、外事、侨务工作的职能部门, 主要职责:

1、贯彻执行国家、省、市、区有关文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游、外事、侨务、港澳事务的方针政策和法律法规规章;拟订全区文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游、外事、侨务、港澳事务的地方规范性文件、发展规划、管理办法和年度计划,并组织实施。

2、负责文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游行业的管理;协调指导文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游等产业发展。

3、负责对全区重大文化体育活动以及从事文化、体育经营项目和演艺活动机构的监管;负责对出版物内容、出版活动和印刷复制市场、发行市场以及从事出版活动的机构的监管。

4、承担区物质文化遗产保护、利用、管理和非物质文化遗产的维护、承传和利用。

5监督检查、指导、协调和依法承担区文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游等行政执法工作。

6负责文化、体育、旅游、外事侨务行业统计、信息工作。

7、指导监督全区文化、体育、旅游等协会组织和社团开展工作。

8、贯彻实施全民健身计划,组织指导实施体育训练和竞赛工作,培养输送体育后备人才。

9、拟订国际国内旅游市场开发计划并组织实施;负责组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;指导旅游对外交流合作工作;引导旅游产品和旅游商品(纪念品等)开发。

10、协调管理旅游服务质量和市场秩序,协调监督、检查旅游安全工作;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作,依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游的管理工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作;受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。

11、组织、规划、指导全区旅游行业人员教育培训工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准

和等级标准工作。

12、研究、了解和掌握国内外侨务工作情况,做好外事接待,协调我区重大外事活动;负责处理或协助处理我区重大的涉外事务;接待和管理来我区从事公务活动的外事人员、外国专家和记者;承办我区公务人员出访考察的审核审批工作;负责因公出国人员的护照办理工作。

13、负责对我区外事侨务干部和涉外人员进行对外政策、外事纪律教育和业务培训;向全区有关部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;认真执行《涉外人员守则》;对违反外事纪律的人和事提出处理意见和建议。

14、指导、扶持归侨、侨眷创办的企业,努力为侨属企业排忧解难;协同有关部门作好归侨的扶贫救济工作,关心归侨、侨眷子女的入学、就业等问题。贯彻中华人民共和国归侨侨眷保护法》,维护我区归侨侨眷的合法权益,落实党的各项侨务政策。

15、促进我区与港澳地区在经贸、科技、教育、文化、卫生、环保等领域的交流与合作;承担对海外华侨、华人和港澳同胞的资金、人才、技术的引进工作,并对已引进的项目作好跟踪服务;承办我区领导与港澳高层互访的组织、策划、协调的落实工作。

16负责华侨同胞、港澳台同胞捐赠财物的审查、报批工作,监督接受财物的正当使用;配合公安部门做好华人、华侨、归侨和港澳台同胞及其眷属的出入境及回国定居工作。

17、负责指导华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作;配合有关部门开展对台工作;组织开展海外联谊活动、华文教育工作,协助有关单位处理好涉外事件。

18、组织开展文化、体育、新闻出版、版权、文物、旅游和外事侨务等行业的对外交流与合作,开展对外宣传工作。

19、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一)根据上述职责,区文体旅游和外事侨务局设14个内设机构:办公室、政策法规与产业协调股、文化艺术股、文体市场管理股(区扫黄打非领导小组办公室)、文物股(区文物管理委员会办公室)、新闻出版股(版权股)、群众体育股、竞技体育股、业余体校、旅游资源与市场开发股、港澳事务股、外事股、侨务股。

(二)阳江市江城区文体旅游和外事侨务局下属事业单位设置、职能。

1、阳江市江区文化馆。主要负责向广大人民进行爱国主义、社会主义思想教育和共产主义理想、道德教育;宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色的社会主义理论,宣传党的路线、方针、政策和国家的法律,宣传国内外形势和社会主义建设的成就,普及科学、技术和文化、卫生知识;组织、辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术、娱乐活动;辅导乡(镇)、街道文化站和各种基层业余文化组织;培训文化站辅导员和业余文艺骨干;搜集、整理、研究当地民族、民间的文学与艺术遗产。

2、阳江市江城区图书馆。主要职能保存人类文化遗产;开展社会教育;传递科学情报;开发智力资源;提供文化娱乐。

(三)2017年人员构成情况。

1、阳江市江城区文体旅游和外事侨务局在职32人,退休12人。

2、文化馆在职人员5人。

3、图书馆在职人员6人。

(四)按照部门决算编报要求,纳入2017年部门决算编报范围的单位共3个,包括局阳江市江城区文体旅游和外事侨务局本级和下属2个事业单位(阳江市江区文化馆、阳江市江城区图书馆)

第二部分江市江城区文体旅游和外事侨务局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:江市江城区文体旅游和外事侨务局   

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

604.57 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 ……

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

515.09 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

 63.28

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

6.65

 

 

 

十九、住房保障支出

 

19.55

本年收入合计

9

604.57 

本年支出合计

22

 604.57

用事业基金弥补收支差额

10

 

          结余分配

23

 

  年初结转和结余

11

 

   年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

604.57

总计

26

 604.57

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:江市江城区文体旅游和外事侨务局  

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

604.57

604.57

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

515.09

515.09

 

 

 

 

 

 

20701

文化

415.43

415.43

 

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

180.95

180.95

 

 

 

 

 

 

2070104

  图书馆

32.00

32.00

 

 

 

 

 

 

2070108

  文化活动

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

51.77

51.77

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

133.71

133.71

 

 

 

 

 

 

20703

体育

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

2070305

  体育竞赛

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2070308

  群众体育

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

73.86

73.86

 

 

 

 

 

 

2070406

  电影

36.86

36.86

 

 

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

37.00

37.00

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

2.80

2.80

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

2.80

2.80

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.28

63.28

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

59.57

59.57

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

54.88

54.88

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.69

4.69

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.42

3.42

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.44

0.44

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.66

0.66

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.31

2.31

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.65

6.65

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.65

6.65

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.65

6.65

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.55

19.55

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.55

19.55

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

19.55

19.55

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                      公开03

 部门:江市江城区文体旅游和外事侨务局                           单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

604.57

416.37

188.20

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

515.09

326.89

188.20

 

 

 

 

20701

文化

415.43

289.89

125.54

 

 

 

 

2070101

  行政运行

180.95

180.95

 

 

 

 

 

2070104

  图书馆

32.00

32.00

 

 

 

 

 

2070108

  文化活动

17.00

17.00

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

51.77

51.77

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

133.71

8.17

125.54

 

 

 

 

20703

体育

23.00

0.00

23.00

 

 

 

 

2070305

  体育竞赛

6.00

0.00

6.00

 

 

 

 

2070308

  群众体育

17.00

0.00

17.00

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

73.86

37.00

36.86

 

 

 

 

2070406

  电影

36.86

0.00

36.86

 

 

 

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

37.00

37.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

2.80

0.00

2.80

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

2.80

0.00

2.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.28

63.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

59.57

59.57

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

54.88

54.88

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.69

4.69

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.30

0.30

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.42

3.42

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.44

0.44

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.66

0.66

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.31

2.31

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.65

6.65

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.65

6.65

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

6.65

6.65

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.55

19.55

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.55

19.55

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19.55

19.55

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门: 江市江城区文体旅游和外事侨务局                               单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

604.57 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

七、文化体育与传媒支出

16

515.09

515.09

 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

17

63.28

63.28

 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

6.65

6.65

 

 

5

 

十九、住房保障支出

19

19.55

19.55

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

604.57 

本年支出合计

23

604.57 

604.57 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

604.57 

总计

28

604.57 

604.57 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:江市江城区文体旅游和外事侨务局

单位:万元

 

项 目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

604.57

416.37

188.20

 

207

文化体育与传媒支出

515.09

326.89

188.20

 

20701

文化

415.43

289.89

125.54

 

2070101

  行政运行

180.95

180.95

 

 

2070104

  图书馆

32.00

32.00

 

 

2070108

  文化活动

17.00

17.00

 

 

2070109

  群众文化

51.77

51.77

 

 

2070199

  其他文化支出

133.71

8.17

125.54

 

20703

体育

23.00

 

23.00

 

2070305

  体育竞赛

6.00

 

6.00

 

2070308

  群众体育

17.00

 

17.00

 

20704

新闻出版广播影视

73.86

37.00

36.86

 

2070406

  电影

36.86

 

36.86

 

2070499

其他新闻出版广播影视支出

37.00

37.00

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

2.80

 

2.80

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

2.80

 

2.80

 

208

社会保障和就业支出

63.28

63.28

 

 

20805

行政事业单位离退休

59.57

59.57

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

54.88

54.88

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.69

4.69

 

 

20808

抚恤

0.30

0.30

 

 

2080899

  其他优抚支出

0.30

0.30

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

3.42

3.42

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.44

0.44

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.66

0.66

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.31

2.31

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.65

6.65

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.65

6.65

 

 

2101101

行政单位医疗

6.65

6.65

 

 

221

住房保障支出

19.55

19.55

 

 

22102

住房改革支出

19.55

19.55

 

 

2210201

住房公积金

19.55

19.55

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:  江市江城区文体旅游和外事侨务局                        单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

212.75

302

商品和服务支出

115.68 

 

30101

  基本工资

108.12 

30201

  办公费

8.98 

 

30102

  津贴补贴

94.51 

30202

  印刷费

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

 

30104

  其他社会保障缴费

3.42

30204

  手续费

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.69

30207

  邮电费

2.14 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

 

30199

  其他工资福利支出

2.01 

30209

  物业管理费

 

 

303

对个人和家庭的补助

85.78 

30211

  差旅费

3.89 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

30302

  退休费

54.88 

30213

  维修()

4.6 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

 

30304

  抚恤金

0.3

30215

  会议费

0.45 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.94 

 

30307

  医疗费

6.65 

30218

  专用材料费

0.45 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

11.49 

 

30311

  住房公积金

19.55 

30227

  委托业务费

38.35 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3.17 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

16.95 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.4 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

22.26 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

2.16 

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

2.16 

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

人员经费合计

298.53 

公用经费合计: 117.84

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:江市江城区文体旅游和外事侨务局

 

单位:万元

 

2016年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.12

0.42

3.5

 

3.5

1.2

5.11

0

3.17

 

3.17

1.94

                                           

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:江市江城区文体旅游和外事侨务局

 

 

单位:万元

 

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 0

0

0 

0 

0 

0 

 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分阳江市江城区文体旅游和外事侨务局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)2017年度收入总体情况

阳江市江城区文体旅游和外事侨务局2017年度总收入万604.57元,其中本年收入 604.57 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入604.57万元,比上年决算数减少416.77万元,下降40.8%。主要原因:是文化专项资金减少,文物维修专项资金减少。

(二)2017年度支出总体情况

阳江市江城区文体旅游和外事侨务局2017年度总支出604.57万元,其中本年支出 604.57万元。具体情况如下:

1. 文化体育与传媒支出515.09万元,主要用于行政运行180.95万元,图书馆32万元,文化活动17万元,群众文化51.77万元,其他文化支出133.71万元,体育竞赛6万元,群众体育17万元,电影36.86万元,其他新闻出版广播影视37万元,其他文化体育与传媒2.8万元,比2016年决算数减少460.93万元,文化体育与传媒支出减少47.23%,主要原因是专项支出减少。

2. 社会保障和就业支出63.28万元,

3. 医疗卫生与计划生育支出6.65万元,

4. 住房保障支出19.55万元,

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

阳江市江城区文体旅游和外事侨务局2017年度财政拨款收入合计604.57 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 604.57万元,比年初预算数减少37.63万元,下降5.86%;主要原因是压减支出。

(二)2017年度财政拨款支出说明

阳江市江城区文体旅游和外事侨务局2017年度财政拨款支出合计604.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出604.57万元,比年初预算数减少37.63万元,下降5.86%;主要原因是压减支出。

分功能科目看,文化体育与传媒515.09万元,主要用于行政运行180.95万元,图书馆32万元,文化活动17万元,群众文化51.77万元,其他文化支出133.71万元,体育竞赛6万元,群众体育17万元,电影36.86万元,其他新闻出版广播影视支出37万元,其他文化体育与传媒支出2.8万元;社会保障和就业支出63.28万元,主要用于离退休54.88万元,基本养老保险缴费支出4.69万元,其他优抚支出0.3万元,社会保险基金3.42万元;医疗卫生与计划生育支出6.65万元,主要用于单位医疗保险;住房保障支出19.55万元,主要用于住房公积金

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市江城区文体旅游和外事侨务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.11万元,完成预算19.1万元的26.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算5.6万元0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.17万元,完成预算5.7万元的55.61%;公务接待费支出决算为1.94万元,完成预算 7.8万元的24.87%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.01万元,下降0.18%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.42万元,下降100 %公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.33万元,下降9.43 %公务接待费支出决算增加0.74万元,增长38.14 %因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有出国(境);公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公务用车;公务接待费支出增加的主要原因是对口单位来访、上级部门工作检查增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.17万元,占62.04%;公务接待费支出1.94 万元,占37.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.17万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出3.17万元,单位公务用车保有量为1辆,主要用于车辆维修,保险,加油。

3.公务接待费支出1.94万元, 2017年发生国内接待26次,接待人数共162人。主要用于上级部门工作调研、对口单位来访、工作检查等方面的接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出117.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加31万元,增长26.3%。主要原因是:增加电影支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 

 

 

 

 

 

相关文件:



关于我们 | 网站帮助 | 网站地图 | 隐私申明

版权所有©广东省阳江市人民政府

管理维护:阳江市政务服务数据管理局

网站标识码:4417000019 备案序号:粤ICP备05062564号-1

网站报障:0662-3367662  粤公网安备 44170202000121号