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信息索取号: 1144170000728056XJ/2018-07638 类目名称:    财政决算
发布机构: 生成日期: 2018年09月03日
文 号:无 公开方式: 主动公开

阳江市民政局2017年部门决算公开

       

 

第一部分   阳江市民政局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江市民政局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江市民政局2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   阳江市民政局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规规章,起草有关地方规范性文件草案,拟订民政事业发展规划和相关的民政政策,并组织实施和监督检查。

(二)负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;负责烈士报批、褒扬工作;组织和指导拥军优属工作。

(三)负责组织、协调城乡救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠。

(四)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,健全城乡社会救助体系。

(五)负责县(市、区)、镇、街道的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作,负责行政区域界线的勘定和管理,承担边界争议的调处事务,组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名审核工作,规范地名标志设置和管理工作。

(六)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设。

(七)负责社会福利机构的监督管理,促进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(八)负责推进婚俗和殡葬改革,负责收养登记管理工作,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(九)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

(十)会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十一)负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

(十二)承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入阳江市民政局2017年部门决算编报范围的单位共9个,包括局本级和下属8个预算单位(下属单位具体包括:阳江市军队离休退休干部休养所、阳江市救灾物资储备中心、阳江市社会福利院、阳江市救助管理站、阳江市殡葬管理所、阳江市养老院、阳江市殡仪馆、阳江市福利彩票发行中心)。

 

 

 

第二部分   阳江市民政局2017年部门决算表

 

 

第三部分   阳江市民政局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江市民政局2017年度总收入11983.50万元,比2016年部门决算总收入10365.57万元增加1617.93万元,增长16%。主要原因是各单位业务量有一定比例增长,下属单位事业收入有所增加。

(二)年度支出总体情况

阳江市民政局2017年度总支出11983.50万元,比2016年部门决算总支出10365.57万元增加1617.93万元,增长16%。主要原因是各单位业务量有一定比例增长,下属单位事业支出有所增加。

 

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

阳江市民政局2017年度财政拨款收入合计5260.98万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3645.42万元,比年初预算数2670.30万元增加975.12万元,增长37%;主要原因是预算批复不含省专项资金,项目经费有所增加。

(二)2017年度财政拨款支出说明

阳江市民政局2017年度财政拨款支出合计5279.94万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3552.25万元,比年初预算数2670.30万元增加881.95万元,增长33%,主要原因是预算批复不含省专项资金,项目经费有所增加。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市民政局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 109.48万元,完成预算124万元的88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为95.37万元,完成预算102.18万元的93%;公务接待费支出决算为14.11万元,完成预算22.57万元的63%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数109.48万元比上年93.96万元增加15.52万元,增长17%。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加13.03万元,增长16%;公务接待费支出决算增加2.49万元,增长21%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2017年市军休所购置公务用车1辆;公务接待费支出增加的主要原因是2017年市军休所被广东省民政厅评定为“四星级军休服务管理机构”,因工作交流需要,临时报请增加公务接待预算,公务接待支出有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 95.37万元,占87.11%;公务接待费支出14.11万元,占12.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出95.37万元,其中:公务用车购置支出为14.67万元,2017年公务用车购置数1辆,主要是市军休所购置公务用车1辆;公务用车运行及维护支出80.6万元,2017年局机关及下属8个单位公务用车保有量为55辆,主要用于一般公务出行和特殊业务工作。

3.公务接待费支出14.11万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局机关及下属8个单位发生国内接待152次,接待人数共1180人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出129.42万元,比上年增加30.92万元,增长31%。主要原因是2017年全年业务工作量比上年显著增加,机关日常办公运行开支因应增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额636.96万元,其中:政府采购货物支出210.29万元、政府采购工程支出131.60万元、政府采购服务支出295.07万元。授予中小企业合同金额636.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额636.96万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆54辆,其中,一般公务用车20辆、特种专业技术用车1辆、其他用车33辆,其他用车主要是轻型货车1辆和用于殡改宣传执法车1辆及殡葬用车31辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年本部门安排一般公共预算财政拨款项目支出1459.72万元,实现绩效目标全覆盖。其中一般公共服务支出8.79万元,民政管理事务经费348.58万元,抚恤经费98.63万元,退役安置经费333.42万元,福利经费385.62万元,自然灾害生活救助经费4.01万元,最低生活保障经费24.26万元,临时救助经费218.75万元,医疗保障经费19.79万元,科级转化与推广经费17.88万元。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 () 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):开展拥军优属活动的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二十七)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

(二十八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

(二十九)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(三十)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

(三十一)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(三十二)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面支出。

(三十三) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火殡场等殡仪事业单位的补助支出等。

(三十四)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(三十五)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映城乡生活困难居民的临时求助支出。

(三十六)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(三十七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(三十九)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

(四十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四十二)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

(四十三)其他支出(类)用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(四十四)其他支出(类)用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

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